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쇼피파이 세금 쇼피파이로 온라인 스토어를 시작하고 처음 매출이 발생했을 때, 누구나 잠시 행복에 젖는다. 하지만 바로 그다음, 머릿속을 스치는 질문이 있다. “세금은 어떻게 해야 하지?” 온라인 판매는 물리적 상점이 없기에 세금과 관련된 복잡한 문제가 숨어 있다. 특히 쇼피파이를 통해 글로벌 시장에 판매할 경우, 국가마다 다른 세금 정책과 신고 기준을 알아야 한다. 단순히 “나중에 정리하자”는 생각은 매출이 커질수록 리스크가 커지는 위험한 선택이 된다.
쇼피파이 세금 온라인 판매도 대상인가요?
쇼피파이 세금 쇼피파이에서 상품을 판매하면, 온라인이든 오프라인이든 ‘사업’으로 간주된다. 따라서 세금은 당연히 따라온다. 다만 어디에 판매하느냐 누구에게 판매하느냐에 따라 과세 방식이 달라진다.
| 판매자 위치 | 법인세, 소득세, 부가가치세(VAT) 등 |
| 소비자 위치 | 판매세(Sales Tax), VAT 등 |
| 판매 방식 | 직배송, 창고 보관, 디지털 상품 등 |
세금의 핵심은 ‘거래 발생 위치’다. 각 국가별 법률은 판매자의 물리적 거주지가 아니라 소비자가 위치한 지역의 세법을 우선 적용하는 경우가 많다.
꼭 알아야 할 Sales Tax
미국의 세금 제도는 특히 복잡하다. 연방 차원의 통일된 판매세가 없고, 주(State), 시(City), 카운티(County)별로 각각 세금율과 납부 방식이 다르다.
| 주마다 세율 다름 | 캘리포니아는 7.25%, 델라웨어는 0% |
| Nexus 개념 중요 | 특정 주에서 물류, 매출, 광고 등 활동이 있으면 세금 발생 |
| 경제적 Nexus 기준 | 일정 금액 이상 판매 시 해당 주에 세금 신고 의무 발생 |
| 판매 플랫폼 신고 의무 | 일부 주는 쇼피파이 또는 마켓플레이스가 자동 징수함 |
미국에서 판매하는 경우, 각 주의 Nexus 요건을 파악하고 그에 맞는 세금 등록 및 신고를 해야 한다.
쇼피파이 세금 유럽VAT
쇼피파이 세금 유럽연합(EU)의 세금은 ‘부가가치세(Value-Added Tax, VAT)’ 중심이다. 특히 2021년부터 OSS(One Stop Shop) 제도가 도입되면서, EU 전역에 판매하더라도 한 국가에서 일괄 신고가 가능해졌다.
| VAT 등록 | EU 내 국가 하나에서만 등록 가능 (예: 독일) |
| OSS 제도 | 다른 EU 국가 판매액도 통합 신고 가능 |
| 디지털 상품 별도 과세 | 콘텐츠, 구독, 앱 등은 소비자 국가 기준 VAT 부과 |
| 영세 기준 없음 | 소액이라도 VAT 등록 필요 (특히 해외 판매 시) |
유럽 판매를 준비 중이라면, VAT 등록국가를 선정하고 OSS 시스템에 대한 이해가 필수다.
쇼피파이 세금 한국 사업자 신고
쇼피파이 세금 한국에 본사를 둔 개인 혹은 법인 판매자는 국내 세법도 함께 적용받는다. 해외에 판매하더라도 기본적으로 부가가치세와 종합소득세(혹은 법인세) 신고는 매년 해야 한다.
| 부가가치세 | 반기별 (1월, 7월) | 국내·해외 매출 모두 포함 |
| 종합소득세 | 연 1회 (5월) | 개인 사업자일 경우 |
| 법인세 | 연 1회 (3월) | 법인일 경우 |
| 원천세 | 수입 발생 시 | 협업 프리랜서, 광고 등 거래 발생 시 신고 |
또한 페이팔, 스트라이프 등 결제 게이트웨이를 사용할 경우, 외화 수입 신고와 통관 절차도 함께 체크해야 한다.
설정하는 방법
쇼피파이는 다양한 국가의 세금 체계를 지원하도록 설계되어 있다. 설정만 제대로 하면 자동으로 세금 계산, 청구서 발행, 회계 연결까지 가능하다.
| 세금 지역 추가 | 판매하는 국가/지역별 세금 설정 |
| 자동 세금 계산 | 판매 대상 국가의 세금률 자동 적용 기능 |
| Tax Override 설정 | 특정 상품군 세금 비율 수동 조정 가능 |
| 디지털 제품 | 일부 국가에서 면세 처리 필요 (예: 미국 일부 주) |
| 청구서 VAT 표시 | 유럽 고객 대상 세금 정보 자동 출력 |
관리자 > Settings > Taxes 항목에서 지역별 세금 설정이 가능하며, Shopify Tax, Avalara 등의 앱을 사용하면 더욱 정교한 관리가 가능하다.
계산 수기로 하지 마세요
세금은 단순히 계산의 문제가 아니라 신고, 납부, 기록 보관까지 포함되는 복잡한 행위다. 이를 일일이 수동으로 관리하다 보면 실수가 생기고, 해외 세무조사 대상이 될 수 있다.
| Avalara | 미국 Sales Tax 자동 징수 및 신고 지원 |
| TaxJar | 쇼피파이와 연동 가능한 Sales Tax 자동화 앱 |
| Quaderno | 전 세계 VAT 및 전자 세금계산서 관리 |
| Synder | 쇼피파이-회계 소프트웨어 연결 (QuickBooks, Xero 등) |
| Shopify Tax | 미국 중심 자동 세금 계산 지원 (Shopify Plus 한정) |
세금 자동화 툴은 단순 계산을 넘어서 법적 규제와 정책 변화에 따른 자동 업데이트 기능까지 제공하므로 초보 셀러에게 특히 유용하다.
일정 놓치지 말고 준비하자
세금 관련 리스크 중 가장 큰 문제는 ‘신고 누락’이다. 특히 여러 국가에서 동시에 판매하는 경우, 각 국가별 신고 기한과 서류 기준이 상이하므로 사전에 정리해두는 것이 좋다.
| 미국 | Sales Tax | 월/분기별 주마다 다름 | Nexus 여부 확인 필수 |
| 독일 | VAT | 월별 또는 분기별 | OSS 등록 여부에 따라 변동 |
| 프랑스 | VAT | 월별 | 세무대리인 등록 필요 가능성 있음 |
| 한국 | 부가세 | 반기별 (1월, 7월) | 매입 세금계산서 보관 필수 |
| 한국 | 종합소득세 | 5월 | 개인 사업자 대상 |
| 한국 | 법인세 | 3월 | 전년도 실적 기준 |
정기적인 캘린더 알림 설정과 세무 대행사와의 협업을 통해 불이익 없는 관리 체계를 마련하는 것이 중요하다.
쇼피파이 세금 쇼피파이로 매출이 오르기 시작하면, 반드시 따라오는 것이 ‘세금’이다. 많은 셀러들이 세금 문제를 회피하거나 최소한으로만 대응하려 하지만, 이 전략은 결국 신뢰를 잃는 지름길이 된다. 글로벌 시장에서 오래가는 브랜드는 세금 문제까지 책임 있게 관리한다. 판매만큼 중요한 것이 신고, 기록, 납부, 자동화다. 지금부터라도 쇼피파이 세금 설정과 관리 도구를 활용해 실전 운영의 기반을 튼튼히 다져야 할 때다. 고객에게 투명한 브랜드, 세무당국에 준비된 셀러가 되자. 쇼피파이의 진짜 성장은 바로 세금에서 시작된다.
